本溪高新技术产业开发区管理委员会

2026年本溪高新技术产业开发区政府预算说明

一、一般公共预算说明

1.一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排67,387万元，增长4.9%。其中：税收收入安排63,851万元，增长5.0%；非税收入安排3,536万元，增长3.3%。加上级补助7,717万元、债务转贷收入7,610万元、上年结转14,491万元，总收入为97,205万元。

全区一般公共预算支出安排38,806万元，其中：财力安排支出24,515万元，下降36.3%。加上上解支出33,846万元、债务还本支出8,457万元、调出资金16,096万元，总支出为97,205万元。

以上收支相抵，一般公共预算实现收支平衡。

2.“三保”支出预算安排情况

2026年全区“三保”支出1,506万元，其中：保工资支出974万元，保运转支出218万元，保基本民生支出314万元，基本民生支出主要为对机关事业单位基本养老保险基金的补助及义务兵优待金、退役士兵安置支出。

3.“三公”经费预算汇总情况说明

2026年，我区一般公共预算安排“三公”经费预算支出58万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费18.7万元，公务用车购置及运行费39.3万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费39.3万元）。2026年“三公”经费预算比2025年减少10.7万元，下降15.6%。其中：因公出国（境）费、公务接待费与上年持平；公务用车购置及运行费减少10.7万元，下降21.4%，其中：公务用车运行费减少10.7万元，下降21.4%。“三公”经费预算总体减少的主要原因是大力压减一般性支出，不折不扣落实过“紧日子”要求，将有限的资金用在刀刃上，释放可用财力助推高新区高质量发展。

二、政府性基金预算

政府性基金收入安排2,907万元，加上地方政府专项债券转贷收入14,639万元、上年结转5,628万元、调入资金16,096万元，总收入为39,270万元。政府性基金支出安排22,532万元，加上地方政府专项债券还本支出16,268万元、上解支出470万元，总支出为39,270万元。

以上收支相抵，政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算无

四、社会保险基金预算

2026年，社会保险基金收入安排1,210万元，同比下降4.2 %。社会保险基金支出安排958万元，同比下降24 %。主要原因为主要原因为因机构改革，高新区在职职工人数同比减少，导致支出下降。

五、转移支付情况说明

    2026 年区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算无对下转移支付。

六、政府债务情况说明

截至2025年底，高新区政府债务余额73.38亿元，其中：一般债券余额19.7亿元，专项债券余额53.68亿元。2025年发行政府新增债券1.33亿元，其中：一般债券0.04亿元，专项债券1.29亿元。

2025年度本地区和本级地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额 15.4亿元；2026年度地方政府债券还本付息预算数4.65亿元；2026年度本地区及本级地方政府债务限额73.38亿元，预计2026年发行新增专项债券1亿元，用于本溪高新区绿色原料药产业园基础设施配套项目和本溪高新区绿色原料药产业园工业污水处理厂（一期）项目建设。

七、预算绩效管理工作

2026年，我单位严格落实国家及省、市预算绩效管理工作要求，紧扣“花钱必问效、无效必问责”原则，全面推进绩效目标管理及信息公开工作。将绩效目标管理前置至预算编制审核环节，明确项目库申报需同步报送整体绩效目标，无绩效目标项目一律不予审核，实现部门预算与绩效目标编制全覆盖。本年度共编制部门整体绩效目标2个、涉及资金1,701.97万元，编制项目绩效目标86个、涉及资金53,115.96万元。所有绩效目标均与部门预算同步批复至预算单位，并通过管委会门户网站等渠道向社会公开，做到内容完整、数据准确。同时，持续健全绩效信息公开长效机制，推动绩效理念融入预算管理全过程，不断提升财政资金使用效益。

高新区2026年政府预算.xlsx

关于本溪高新区2025年预算执行与2026年预算（草案）编制情况的汇报(1).pdf